課程介紹

修訂后的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表變成了41張，每張表既能獨(dú)立體現(xiàn)稅收政策或優(yōu)惠，又與主表相互關(guān)聯(lián)，層級(jí)分明，內(nèi)容清晰。本課程以41張報(bào)表為線索，對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳的內(nèi)容進(jìn)行了梳理。

      課程收益

理清填表思路，掌握填表技巧。

教師簡(jiǎn)介

李豐收

教師簡(jiǎn)介

曾先后就職于山東省國(guó)稅局所屬山東第二會(huì)計(jì)師事務(wù)所、某稅務(wù)師事務(wù)所副總經(jīng)理、北京某科技發(fā)展公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擁有多年稅務(wù)專業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，尤其對(duì)企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)控制及稅收優(yōu)惠申請(qǐng)有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

教師資歷

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA）

香港中文大學(xué)專業(yè)會(huì)計(jì)碩士（EMPAcc）

北京稅智星天逸科技有限公司總經(jīng)理

山東大學(xué)稅務(wù)專業(yè)研究生合作導(dǎo)師

山東管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)兼職講師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

稅務(wù)實(shí)務(wù)

課程詳情課程目錄課程咨詢

A000000 基礎(chǔ)信息表 

A100000 申報(bào)表：主表 

A101010 一般企業(yè)收入明細(xì)表 

A101020、A102010、A10300 明細(xì)表 

A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表 

A105000 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 

A105000 納稅調(diào)整明細(xì)附表(一) 

A105000 納稅調(diào)整明細(xì)附表（二） 

A105010 視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表 

A105020 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表 

A105050 、A105060 明細(xì)表 

A105070 捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表 

A105030 投資收益明細(xì)表 

A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 

A105090、A105100 明細(xì)表 

A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 

A107011 股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表 

A107012 綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表 

A107014 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 

A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 

A107030 抵扣應(yīng)納稅所得額優(yōu)惠明細(xì)表

A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 

A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 

A107050 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表 

匯總納稅企業(yè)所得稅計(jì)算