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甲實木地板廠為增值稅一般納稅人,2013年3月發生如下業務:...

經濟法基礎綜合題模擬試題及答案(105)

  甲實木地板廠為增值稅一般納稅人,2013年3月發生如下業務:

  (1)從農業生產者處購入原木一批,開具的農產品收購發票上注明價款30萬元。

  (2)受托為乙企業加工一批高檔實木地板,合同約定,由乙企業提供主要材料,不含稅價款12萬元,甲實木地板廠收取不含稅加工費20萬元。當月加工完畢交付乙企業,已知甲實木地板廠沒有同類高檔實木地板的售價。

  (3)從某工業企業購進一批已稅素板,取得增值稅專用發票上注明價款15萬元,當月領用一半用于加工實木復合地板。

  (4)銷售自產實木復合地板一批,開具增值稅專用發票取得不含稅銷售收入300萬元,另開具普通發票收取包裝費5萬元。

  (5)辦公樓裝修領用自產實木復合地板一批,成本為18萬元,不含稅市場價為30萬元。

  已知:實木地板的消費稅稅率為5%,成本利潤率為5%。

  要求:

  根據上述資料,回答下列問題。

  1.甲實木地板廠當月應代收代繳的消費稅為( )萬元。

A.0
B.1.68
C.1.60
D.1.52

2.甲實木地板廠當月可抵扣的進項稅額為( )萬元。

A.6.00
B.6.45
C.5.18
D.2.55

3.甲實木地板廠當月應繳納的增值稅為( )萬元。

A.49.67
B.50.38
C.48.68
D.53.78

4.甲實木地板廠當月應繳納的消費稅(不含代收代繳的消費稅)為( )萬元。

A.15.21
B.14.84
C.16.34
D.16.71

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時間:2016-06-27  責任編輯:lijin

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